Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бюджетная смета на год

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения)

Целями деятельности, для которых создано учреждение, являются :

  • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
  • создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
  • воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
  • формирование здорового образа жизни;-
  • создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством образования по предметам технического и естественнонаучного профиля; реализация образовательной программы профессиональной подготовки;
  • разработка, внедрение и изучение дополнительных курсов по профильным дисциплинам ,по развитию творческого потенциала и исследовательской деятельности обучающихся ,спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной , туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической,социально-педагогической,социально-экономической,естественнонаучной,художественно-эстетической направленности),
  • создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Основные виды деятельности - реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного\общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся:
1. обучение по дополнительным образовательным программам научно-технической направленности (информационная культура и информационные технологии, программирование, компьютерная графика и анимация, компьютерная машиностроительная графика, программирование, создание сайтов, издательские технологии, робототехника .компьютерное проектирование
2. обучение по дополнительным программам физкультурно-спортивной направленности(единоборства, баскетбол ,мини-баскетбол .волейбол и мини-волейбол, футбол и мини-футбол, гимнастика и акробатика, теннис, настольный теннис, бадминтон, стрелковый спорт .шахматы ,шашки, народные игры, спортивные и подвижные игры, занятия на тренажерах, ОФП и здоровый образ жизни)
3. обучение по дополнительным образовательным программам спортивно-технический направленности (спортивно-технические клубы)
4. обучение по дополнительным образовательным программам туристско-краеведческой направленности(туристско-краеведческие клубы)
5. обучение по дополнительным образовательным программам эколого-биологический направленности (экология и экологическая культура, безопасность жизнедеятельности,);
6. обучение по направлениям военно-патриотической направленности (военно-патриотические клубы);
7. обучение по дополнительным образовательным программам естественнонаучной направленности (творческие и исследовательские предметные и межпредметные проекты, лицейские научные общества);
8. обучение по дополнительным программам социально-экономической направленности (экономика, социология, антропология, основы правовых знаний);
9.обучение подополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
10 обучение по дополнительным образовательным программам культурологической направленности
11 обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
12.психологические тренинги и консультирование детей и взрослых
13. репетиторство
14.организация подготовки в ВУЗы детей и подростков
15. организация групп профессиональной подготовки,
16.курсы по подготовке к обучению в лицее.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация основных образовательных программ основного общего, среднего(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического и естесственнонаучного профиля
Организация и проведение городских массовых мероприятий различной направленности (в т. ч. официальных городских соревнований, фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий различной направленности (тематические творческие смены, краеведческие туристические походы, экскурсии, выездные семинары и т.д.).
Организация и проведение предметных олимпиад и других интеллектуальных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
В настоящее время ведется работа по организации платных услуг в лицее ,Платные услуги будут организованы с 1.04.2013
(психологические тренинги по профориентации детей, курсы по подготовки в ВУЗы детей и подростков).

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

16 717 405,04

из них:


1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего


в том числе:


«.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления


1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств


1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности


1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества


1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

16 717 405,04

в том числе:


1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 959 735,47

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 113 128,30

11. Финансовые активы, всего

119 350,00

из них:


2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

119 350,00

в том числе:*


2.2.1. по выданным авансам на услуги связи


2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги


2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги


2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества


2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

119 350,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств


2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов


2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов


2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов


2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы


2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:


в том числе:


2.3.1. по выданным авансам на услуги связи


2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги


2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги


2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества


2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги


2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств


2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов


2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов


2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов


2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы


/П. Обязательства, всего

-145 327,71

из них:


3.1. Просроченная кредиторская задолженность


3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

-145 327,71

в том числе:


3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-145 327,71

3.2.2. по оплате услуг связи


3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг


3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества


3.2.6. по оплате прочих услуг


3.2.7. по приобретению основных средств


3.2.8. по приобретению нематериальных активов


3.2.9. по приобретению непроизведенных активов


3.2.10. по приобретению материальных запасов


3.2.11. по оплате прочих расходов


3.2.12. по платежам в бюджет


3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами


3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:


3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда


3.3.2. по оплате услуг связи


3.3.3. по оплате транспортных услуг


3.3.4. по оплате коммунальных услуг


3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества


3.3.6. по оплате прочих услуг


3.3.7. по приобретению основных средств


3.3.8. по приобретению нематериальных активов


3.3.9. по приобретению непроизведенных активов


3.3.10. по приобретению материальных запасов


3.3.11. по оплате прочих расходов


3.3.12. по платежам в бюджет


3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



выплаты, всего:

900

59 532 664.61

59 532 664,61

0,00

в том числе:


0,00

0,00


Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

53 190 364,61

53 190 364,61

0,00

из них:




Заработная плата

211

40 850 364,61

40 850 364,61


Прочие выплаты

212

40 000,00

40 000,00


Начисления на выплаты по оплате труда

213

12 300 000,00

12 300 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

5 342 300,00

5 342 300,00


из них:





Услуги связи

221

30 000,00

30 000,00


Транспортные услуги

222

350 000,00

350 000,00


Коммунальные услуги

223

822 300,00

822 300,00


Арендная плата за пользование имуществом

224

300 000,00

300 000,00


Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 280 000,00

1 280 000,00


Прочие работы,услуги

226

2 560 000,00

2 560 000,00


Безвозмездные перечисления организациям, всего

240.

0,00



из них:





Безвозмездные перечисления государственным и государственным организациям

241

0,00



Социальное обеспечение, всего

260

0,00



из них:


0,00



Пособия по социальной помощи населению

262

0,00



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00



Прочие расходы

290

200 000,00

200 000,00


Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:


0,00



Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение.стоимости нематериальных активов

320

0,00



Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00



Увеличение стоимости материальных запасов

340

800 000,00

800 000,00


Поступление финансовых активов, всего

500

0,00


0,00

из них:


0,00




выплаты, всего:

900

59 532 664.61

59 532 664,61

0,00

в том числе:


0,00

0,00


Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

53 190 364,61

53 190 364,61

0,00

из них:




Заработная плата

211

40 850 364,61

40 850 364,61


Прочие выплаты

212

40 000,00

40 000,00


Начисления на выплаты по оплате труда

213

12 300 000,00

12 300 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

5 342 300,00

5 342 300,00


из них:





Услуги связи

221

30 000,00

30 000,00


Транспортные услуги

222

350 000,00

350 000,00


Коммунальные услуги

223

822 300,00

822 300,00


Арендная плата за пользование имуществом

224

300 000,00

300 000,00


Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 280 000,00

1 280 000,00


Прочие работы,услуги

226

2 560 000,00

2 560 000,00


Безвозмездные перечисления организациям, всего

240.

0,00



из них:





Безвозмездные перечисления государственным и государственным организациям

241

0,00



Социальное обеспечение, всего

260

0,00



из них:


0,00



Пособия по социальной помощи населению

262

0,00



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00



Прочие расходы

290

200 000,00

200 000,00


Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:


0,00



Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение.стоимости нематериальных активов

320

0,00



Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00



Увеличение стоимости материальных запасов

340

800 000,00

800 000,00


Поступление финансовых активов, всего

500

0,00


0,00

из них:


0,00



увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в5200,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале5300,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всегоХ0,00

Документ в формате Adobe PDF

План финансово-хозяйственной деятельности лицея №1525 на 2013 год в формате PDF